按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
单位基本职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务、承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）2016年重点工作完成情况：推进“量体裁衣”式个性化服务；实施重度残疾人护理补贴；城乡残疾人居家灵活就业；贫困残疾人扶贫；残疾人康复；“阳光家园”计划；残疾人家庭无障碍改造等工作。
二、部门概况
泸州市残疾人联合会是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，是一级预算单位。本单位总编制11名，其中参公事业编制11名。在编实有人数9人，其中参公事业编制9人；退休人员7人；财政包干聘用人员2人。
三、收支决算总体情况
2016年市残联本年收入合计660.53万元，其中：财政拨款收入656.50万元，占99.39%；其他收入4.03万元，占0.61%。
2016年市残联本年支出合计661.64万元，其中：基本支出169.62万元，占25.64%；项目支出492.02万元，占74.36%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收入总计656.50万元，较2015年财政拨款收入增加93.76万元，增长16.66%。
2016年度财政拨款支出总计656.50万元，较2015年财政拨款支出增加93.76万元，增长16.66%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出656.50万元，占本年支出合计的99.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加102.76万元，增长18.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出656.50万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出637.66万元，占97.13%；医疗卫生支出7.64万元，占1.16%；住房保障支出11.20万元，占1.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业208:2016年决算数为637.66万元。
（1）未归口管理的行政单位离退休2080504：2016年决算数为4.51万元，主要用于：退休人员慰问费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2016年决算数为13.52万元，主要用于：职工基本养老保险。
（3）行政运行2081101：2016年决算数为132.75万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费和公用经费。
（4）一般行政管理务2081102：2016年决算数为32.36万元，主要用于：驻村第一书记经费、办公室维修维护、办公设备购置。
（5）残疾人康复2081104：2016年决算数为4.47万元，主要用于：残疾人肢体矫治。
（6）残疾人就业和扶贫2081105：2016年决算数为115.40万元，主要用于：残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生补助以及古蔺县白泥乡沙坝村扶贫。
（7）残疾人体育2081106：2016年决算数为75.10万元，主要用于：残疾运动员训练经费、第九届残运会暨第六特奥会省级奖励。
（8）其他残疾人事业支出2081199：2016年决算数为259.55万元，主要用于：残疾人紧急救助、残疾人慰问、艺术节演出等经费。
2.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为7.64万元。
（1）行政单位医疗2100501：2016年决算数为6.04万元，主要用于：职工基本医疗保险。
（2）公务员医疗补助2100503：2016年决算数为1.60万元，主要用于：职工补充医疗保险。
3.住房保障支出221:2016年决算数为11.20万元。
（1）住房公积金2210201：2016年决算数为10.36万元，主要用于：职工住房公积金。
（2）购房补贴2210203：2016年决算数为0.84万元，主要用于：职工购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出169.62万元，其中：
人员经费150.29万元，主要包括：基本工资34.38万元、津贴补贴62.68万元、奖金2.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元、其他社会保障缴费7.64万元、其他工资福利支出13.55万元、医疗费1.00万元、住房公积金10.36万元、购房补贴0.84万元、其他对个人和家庭的补助支出3.41万元。
公用经费19.33万元，主要包括：办公费2.80万元、手续费0.08万元、差旅费0.10万元、租赁费0.08万元、培训费0.02万元、公务接待费0.09万元、劳务费6.42万元、工会经费3.13万元、其他交通费5.17万元、其他商品和服务支出1.11万元、办公设备购置0.33万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，较2016年预算数下降100%。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0.51万元,较2015年决算数增长59.38%，较2016年预算数下降89.80%，主要原因是严格执行中央、省政策要求，严格控制行政成本性支出。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，48人，共计支出0.51万元，具体内容包括：上级残联和友邻残联赴泸州调研交流残联工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费10万元,较2015年决算数下降26.36%，与2016年预算数持平。
2016年车辆运行维护费支出10万元，用于开会、基层调研、开展项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市残联机关运行经费支出19.33万元，比2015年决算数14.96万元增加4.37万元，增长29.21%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市残联政府采购支出总额26.42万元，其中：政府采购货物支出25.32万元、政府采购服务支出1.10万元。主要用于办公设备购置、公务用车保险。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市残联公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）行政运行（2080201项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）一般行政管事事务（2081102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人康复（2081104项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（九）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人就业和扶贫（2081105项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（十）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）其他残疾人事业支出（2081199项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（十二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十五）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十八）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296006项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
泸州市残疾人联合会
2017年9月25日
川公网备：51050202000095号
